*、 *采购人名称： **********
*、 *履约供应商名称： ***********
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位： **********
*、 *验收日期： ****年**月8日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\\规格型号\\技术标准 验收结果 备注 1 西玛 ***** 单据/收据/凭证 ** ****.0 西玛/*****\\***** 验收通过 2 西玛 *******-3 单据/收据/凭证 *******-3激光**金额记账凭证打印纸 ** ****.0 西玛/*****\\*******-3 验收通过 3 得力 ****** 票夹/长尾夹 ****彩色混装 **只 *** ***.0 得力/****\\****** 验收通过 4 得力 ****** 票夹/长尾夹 **** 彩色混装 **只 *** ****.0 得力/****\\****** 验收通过 5 得力 ****** 票夹/长尾夹 **** **只 *** ****.0 得力/****\\****** 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈云婷
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