*、 *采购人名称： ****
*、 *履约供应商名称： ***********
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号:
*、 *验收单位： ****
*、 *验收日期： ****年9月**日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 思进 粉笔 粉笔 5 **.0 思进\粉笔 验收通过 2 贺卡 4 **.0 无品牌\无型号 验收通过 3 联想 ******* 移动硬盘 1 ***.0 联想/******\******* 验收通过 4 发簪 ** ***.0 无品牌\无型号 验收通过 5 枫尚 晾衣架 2 **.0 枫尚\**** 验收通过 6 得力 **** 胶水 3 **.0 得力/****\**** 验收通过 7 点石 *** 柔绘笔 ** ***.0 点石\*** 验收通过 8 得力 **** 勾线笔 ** **.0 得力/****\**** 验收通过 9 得力 白卡纸 3 **.0 得力/****\** 验收通过 ** 嘉然恒 书签 1 8.0 嘉然恒\金丝款 验收通过 ** 得力 胶带座/封箱器 2 **.0 得力/****\*** 验收通过 ** 得力 **** 剪刀 ** **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 **** 记号笔/粗笔 1 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 ***** 水彩笔 2 **.0 得力/****\***** 验收通过 ** 得力 **彩色卡纸 *** **.0 得力/****\***** 验收通过 ** 得力 ***** 胶带/胶纸/胶条 ** ***.0 得力/****\***** 验收通过 ** 洁丽雅 ***** 抹布 4 **.0 洁丽雅/*****\***** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 姚亮
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