*、 *采购人名称： ********
*、 *履约供应商名称： ***********
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位： ********
*、 *验收日期： ****年9月**日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 斑马 ********* 色带/碳带 ** ***.0 斑马/*****\********* 验收通过 2 绿联 ***** 连接线/连接器/转换器 ** ***.0 绿联/******\***** 验收通过 3 得力 ***** 商标纸/标签纸 *** ****.0 得力/****\***** 验收通过 4 得力 ***** 标签打印纸/条码纸 3 ***.0 得力/****\***** 验收通过 5 联想 ****-** 移动硬盘 1 ***.0 联想/******\****-** 验收通过 6 得力 ****-4-1/*** 标签打印纸/条码纸 ** ***.0 得力/****\****-4-1/*** 验收通过 7 联想 ********** 有线鼠标 8 ***.0 联想/******\********** 验收通过 8 格之格 ***-***** 格之格/G&***;G *****/*****粉盒 适用兄弟****** **** ***-**** ***-**** 2 ***.0 格之格\***-***** 验收通过 9 闪迪 ***** U盘 5 ***.0 闪迪/*******\***** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 莫胜玄
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