*、 *采购人名称： **********
*、 *履约供应商名称： **********
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位： **********
*、 *验收日期： ****年9月**日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 粉盒 1 **.0 -**************** 验收通过 2 交换机 1 ***.0 -**************** 验收通过 3 固态硬盘 1 ***.0 -**************** 验收通过 4 墨盒 ** ****.0 -**************** 验收通过 5 鼠标垫/贴/腕垫 ** ***.0 -**************** 验收通过 6 手电筒 6 ****.0 -**************** 验收通过 7 粉盒 1 **.0 -**************** 验收通过 8 固态硬盘 4 ****.0 -**************** 验收通过 9 粉盒 1 ***.0 -**************** 验收通过 ** 商标纸/标签纸 ** ***.0 -**************** 验收通过 ** 粉盒 1 **.0 -**************** 验收通过 ** 粉盒 1 **.0 -**************** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李宇航
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