*、 *采购人名称: ******
*、 *履约供应商名称: *************
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ******
*、 *验收日期: ****年9月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 绿联 ***** 转换器 ****转*** 3 ***.0 绿联/******\***** 验收通过 2 佳能 **-***** 墨盒 2 ***.0 佳能/*****\**-***** 验收通过 3 啄木鸟 ***-R 光盘 5 ***.0 啄木鸟/******\***-R 验收通过 4 罗技 **** 无线鼠标 2 ***.0 罗技/********\**** 验收通过 5 京瓷 **-***** 黑色粉盒 2 ***.0 京瓷/*******\**-***** 验收通过 6 兄弟 ******* 黑色墨水 7 ***.0 兄弟/*******\******* 验收通过 7 罗技 ***** 键鼠套装 7 ***.0 罗技/********\***** 验收通过 8 公牛 **-*** 电源插座 9 ***.0 公牛/****\**-*** 验收通过 9 京瓷 **-***** 黄色粉盒 2 ***.0 京瓷/*******\**-***** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 李小晶
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