*、 *采购人名称: ******
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ******
*、 *验收日期: ****年9月6日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 绿联 ***** 连接线/连接器/转换器 2 ***.0 绿联/******\***** 验收通过 2 映美 ****** 色带/碳带 2 **.0 映美/********\****** 验收通过 3 山泽 ***** 连接线/连接器/转换器 1 **.0 山泽/******\***** 验收通过 4 山泽 ****** 连接线/连接器/转换器 2 **.0 山泽/******\****** 验收通过 5 联想 ** **** U盘 1 ***.0 联想/******\** **** 验收通过 6 联想 ******* 移动硬盘 1 ***.0 联想/******\******* 验收通过 7 联想 ***+R **片 光盘 2 ***.0 联想/******\***+R **片 验收通过 8 爱普生 *** 墨盒 5 ***.0 爱普生/*****\*** 验收通过 9 爱普生 *** 墨盒 8 ***.0 爱普生/*****\*** 验收通过 ** 联想 ***** 刻录机 1 ***.0 联想/******\***** 验收通过 ** 华联合美 ****** 硒鼓 1 ***.0 华联合美\****** 验收通过 ** 华联合美 ****** 硒鼓 5 ***.0 华联合美\****** 验收通过 ** 华联合美 ****** 墨粉/碳粉 4 ***.0 华联合美\****** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 吴庆
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