*、 *采购人名称: ************
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ************
*、 *验收日期: ****年8月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 **** 学生考试绘画**橡皮擦 单块 ** **.4 得力/****\**** 验收通过 2 得力 **** 美工刀 手动锁定功能裁纸刀 混色随机发 **把/盒 5 9.0 得力/****\**** 验收通过 3 中华 *** ** ***-** 绘图书写铅笔 **铅笔学生书写 **支/盒 5 **.0 中华/********\*** ** 验收通过 4 得力 **** 考勤机 高灵敏度快速识别 公司签到机 ***人脸+****指纹 考勤门禁 1 ***.0 得力/****\**** 验收通过 5 清风 ****** 盒装 抽纸原木纯品2层***抽 ****** /******新老包装随机发3盒/提 **提/箱 5 **.0 清风/********\****** 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 郭庆
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