*、 *采购人名称: ******
*、 *履约供应商名称: **************
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ******
*、 *验收日期: ****年7月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 心相印 ***** 抽纸 1*3 1 ***.0 心相印/**** *** **** ****\***** 验收通过 2 递乐 凭证包角**.**** 账本/账册 3 **.5 递乐\**.**** 验收通过 3 得力 智能云考勤机**.******* 识别输入设备 1 ***.0 得力/****\**.******* 验收通过 4 得力 **** 高粘度固体胶胶棒 *** ** **.4 得力/****\**** 验收通过 5 晨光 **-**** 中性笔 整盒装1*** 5 ***.0 晨光/M&***;G\**-**** 验收通过 6 得力 **** 别针/回形针/大头针 1 **.0 得力/****\**** 验收通过 7 金士顿 ****/**** 塑料U盘 ** ***.0 金士顿/********\****/**** 验收通过 8 晨光 K-** /********按动中性笔 整盒装1*** 1 **.5 晨光/M&***;G\K-** 验收通过 9 旗舰 ** *** 彩色复印纸 2 **.0 旗舰/********\** *** 验收通过 ** 卫洋 不锈钢套扫(扫把簸箕套装) 2 **.0 卫洋\扫把簸箕套装 验收通过 ** 得力 **** 剪刀 ***** 3 **.5 得力/****\**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 高自民
联系客服
APP
公众号
返回顶部